涉县总工会部门决算公开目录第一部分 涉县总工会部门概况一、部门职责二、部门决算单位构成第二部分 涉县总工会部门2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表二、收入决算表三、支出决算表四、财政拨款收入支出决算总表五、一般公共预算财政拨款支出决算表六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算九、“三公”经费及相关信息统计表十、政府采购情况表第三部分 涉县总工会部门2017年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明二、收入决算情况说明三、支出决算情况说明四、财政拨款收入支出决算总体情况说明五、“三公”经费及相关信息决算情况说明六、机关运行经费执行情况说明七、政府采购执行情况说明八、其他重要事项的情况说明第四部分 名词解释一、 财政拨款收入二、 一般公共预算财政拨款三、 其他收入四、 基本支出五、 项目支出六、“三公” 经费七、 其他交通费用八、 机关运行经费4涉县总工会部门决算公开第一部分 涉县总工会部门概况一、部门职责（1）指导全县各级组织职工开展民主选举、民主决策、民主管理和民主监督工作。（2）推动基层工会建立集体合同制度、工资集体协商和监督保证机制。（3）参与职工安全生产保护工作。（4）维护职工合法权益，为工会组织、干部、职工提供维权渠道。（5）围绕县委、县政府提出的重点工程、重点项目和重点领域，组织全县职工开展劳动竞赛，大力推进实施职工经济技术创新工程。二、部门决算单位构成涉县总工会内设有三个部门即综合办公室、权益保障部、劳福事业财务部。5第二部分  涉县总工会部门 2017 年度部门决算报表一、收入支出决算总表收入支出决算总表公开 01 表部门：涉县总工会 金额单位：万元收入 支出项目行次金额 项目行次金额栏次 1 栏次 2 一、财政拨款收入 1  212.94一、一般公共服务支出 30 205.00其中：政府性基金预算财政拨款2  

0.00二、外交支出 31 0.00二、上级补助收入 3 0.00三、国防支出 32 0.00三、事业收入 4 0.00四、公共安全支出 33 0.00四、经营收入 5 0.00五、教育支出 34 0.00五、附属单位上缴收入 6  0.00六、科学技术支出 35 0.00六、其他收入 7 0.00七、文化体育与传媒支出 36 0.008 八、社会保障和就业支出 37 7.949 九、医疗卫生与计划生育支出 38 0.0010 十、节能环保支出 39 0.00611 十一、城乡社区支出 40 0.0012 十二、农林水支出 41 0.0013 十三、交通运输支出 42 0.0014 十四、资源勘探信息等支出 43 0.0015 十五、商业服务业等支出 44 0.0016 十六、金融支出 45 0.0017 十七、援助其他地区支出 46 0.0018 十八、国土海洋气象等支出 47 0.0019 十九、住房保障支出 48 0.0020 二十、粮油物资储备支出 49 0.0021 二十一、其他支出 50 0.00本年收入合计 22 212.94  本年支出合计 51 212.94用事业基金弥补收支差额 23  0.00结余分配 52 0.00年初结转和结余 24 0.00 其中：提取职工福利基金 53 0.00其中：项目支出结转和结余 25 0.00  转入事业基金 54 0.0026 年末结转和结余 55 0.0027 其中：项目支出结转和结余 56 0.0028 57总计 29 212.94 总计 58 212.94注：本表反映部门决算本年度的总收支和年末结转结余情况。7二、收入决算表收入决算表公开 02 表部门：涉县总工会 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年收入合计财政拨款收入上级补助收入事业收入 经营收入附属单位 

上缴收入 

其他收入类 款 项栏次 1 2 3 4 5 6 7合计 212.94 212.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00201  一般公共服务支出 205.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020129  群众团体事务 205.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012902  一般行政管理事务 45.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002012999  其他群众团体事务支出 160.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00208  社会保障和就业支出 7.94 7.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805  行政事业单位离退休 7.94 7.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080504  未归口管理的行政单位离退休 7.94 7.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。8三、支出决算表支出决算表公开 03 表部门：涉县总工会 金额单位：万元科目编码 科目名称 本年支出合计  基本支出 项目支出上缴上级支出经营支出对附属单位补助支出类 款 项栏次 1 2 3 4 5 6合计 212.94 7.94 205.00 0.00 0.00 0.00201  一般公共服务支出 205.00 0.00 205.00 0.00 0.00 0.0020129  群众团体事务 205.00 0.00 205.00 0.00 0.00 0.002012902  一般行政管理事务 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.002012999  其他群众团体事务支出 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00208  社会保障和就业支出 7.94 7.94 0.00 0.00 0.00 0.0020805  行政事业单位离退休 7.94 7.94 0.00 0.00 0.00 0.002080504  未归口管理的行政单位离退休 7.94 7.94 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度各项支出情况。9四、财政拨款收入支出决算总表财政拨款收入支出决算总表公开 04 表部门：涉县总工会 金额单位：万元收 入 支 出项目 行次 金额 项目 行次 合计一般公共预算财政拨款  政府性基金预算财政拨款栏次 1 栏次 2 3 4 一、一般公共预算财政拨款1  

 212.94一、一般公共服务支出 28 205.00 205.00 0.00二、政府性基金预算财政拨款2  

0.00二、外交支出 29 0.00 0.00 0.003 三、国防支出 30 0.00 0.00 0.004 四、公共安全支出 31 0.00 0.00 0.005 五、教育支出 32 0.00 0.00 0.006 六、科学技术支出 33 0.00 0.00 0.007 七、文化体育与传媒支出 34 0.00 0.00 0.008 八、社会保障和就业支出 35 7.94 7.94 0.009 九、医疗卫生与计划生育支出36 0.00 0.00 0.001010 十、节能环保支出 37 0.00 0.00 0.0011 十一、城乡社区支出 38 0.00 0.00 0.0012 十二、农林水支出 39 0.00 0.00 0.0013 十三、交通运输支出 40 0.00 0.00 0.0014 十四、资源勘探信息等支出41 0.00 0.00 0.0015 十五、商业服务业等支出 42 0.00 0.00 0.0016 十六、金融支出 43 0.00 0.00 0.0017 十七、援助其他地区支出 44 0.00 0.00 0.0018 十八、国土海洋气象等支出45 0.00 0.00 0.0019 十九、住房保障支出 46 0.00 0.00 0.0020 二十、粮油物资储备支出 47 0.00 0.00 0.0021 二十一、其他支出 48 0.00 0.00 0.00本年收入合计 22 212.94  本年支出合计 49 212.94 212.94 0.00年初财政拨款结转和结余 23  0.00年末财政拨款结转和结余 50 0.00 0.00 0.00 一般公共预算财政拨款 24 0.00 51政府性基金预算财政拨款25 0.00 5226 53总计 27 212.94 总计 54 212.94 212.94 0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余的情况。11五、一般公共预算财政拨款支出决算表一般公共预算财政拨款收入支出决算表公开 05 表部门：涉县总工会 金额单位：万元科目编码 科目名称年初结转和结余 本年收入  本年支出  年末结转和结余合计基本支出结转 项目支出结转和结余合计基本支出 

项目支出 合计基本支出 

项目支出 

合计 

基本支出结转项目支出结转和结余 项目支出结转 

项目支出结余类 款 项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13合计 0.00 0.00 0.00 212.94 7.94 205.00 212.94 7.94 205.00 0.00 0.00 0.00 0.00201  一般公共服务支出 0.00 0.00 0.00 205.00 0.00 205.00 205.00 0.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.0020129  群众团体事务 0.00 0.00 0.00 205.00 0.00 205.00 205.00 0.00 205.00 0.00 0.00 0.00 0.002012902  一般行政管理事务 0.00 0.00 0.00 45.00 0.00 45.00 45.00 0.00 45.00 0.00 0.00 0.00 0.002012999 其他群众团体事务支出0.00 0.00 0.00 160.00 0.00 160.00 160.00 0.00 160.00 0.00 0.00 0.00 0.00208  社会保障和就业支出 0.00 0.00 0.00 7.94 7.94 0.00 7.94 7.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0020805  行政事业单位离退休 0.00 0.00 0.00 7.94 7.94 0.00 7.94 7.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.002080504 未归口管理的行政单位离退休0.00 0.00 0.00 7.94 7.94 0.00 7.94 7.94 0.00 0.00 0.00 0.00 0.0012注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款收入及支出情况。2.本表批复到项级科目。13六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表一般公共预算财政拨款基本支出决算表公开 06 表部门：涉县总工会 金额单位：万元人员经费 公用经费科目编码科目名称 金额科目编码 科目名称 金额科目编码 科目名称 金额301 工资福利支出  0.00302 商品和服务支出  0.00 310 其他资本性支出 0.0030101 基本工资  0.0030201 办公费  0.00 31001 房屋建筑物购建 0.0030102 津贴补贴  0.0030202 印刷费  0.00 31002 办公设备购置 0.0030103 奖金  0.0030203 咨询费  0.00 31003 专用设备购置 0.0030104 其他社会保障缴费 0.0030204 手续费  0.00 31005 基础设施建设 0.0030106 伙食补助费 0.0030205 水费  0.00 31006 大型修缮 0.0030107 绩效工资  0.0030206 电费  0.00 31007 信息网络及软件购置更新 0.0030108 机关事业单位基本养老保险缴费0.0030207 邮电费  0.00 31008 物资储备 0.0030109 职业年金缴费 0.0030208 取暖费  0.00 31009 土地补偿 0.0030199 其他工资福利支出 0.0030209 物业管理费  0.00 31010 安置补助 0.00303 对个人和家庭的补助 7.9430211 差旅费  0.00 31011 地上附着物和青苗补偿 0.0030301 离休费  0.0030212 因公出国（境）费用 0.00 31012 拆迁补偿 0.0030302 退休费  7.9430213 维修(护)费  0.00 31013 公务用车购置 0.0030303 退职（役）费 0.0030214 租赁费  0.00 31019 其他交通工具购置 0.001430304 抚恤金  0.0030215 会议费  0.00 31020 产权参股 0.0030305 生活补助  0.0030216 培训费  0.00 31099 其他资本性支出 0.0030306 救济费  0.0030217 公务接待费  0.00 304 对企事业单位的补贴 0.0030307 医疗费  0.0030218 专用材料费  0.00 30401 企业政策性补贴 0.0030308 助学金  0.0030224 被装购置费  0.00 30402 事业单位补贴 0.0030309 奖励金  0.0030225 专用燃料费  0.00 30403 财政贴息 0.0030310 生产补贴  0.0030226 劳务费  0.00 30499 其他对企事业单位的补贴 0.0030311 住房公积金  0.0030227 委托业务费  0.00 307 债务利息支出 0.0030312 提租补贴 0.0030228  工会经费  0.00 30701 国内债务付息 0.0030313 购房补贴  0.0030229 福利费  0.00 30707 国外债务付息 0.0030314 采暖补贴  0.0030231 公务用车运行维护费 0.00 399 其他支出 0.0030315 物业服务补贴  0.0030239 其他交通费用 0.00 39906 赠与 0.0030399 其他对个人和家庭的补助支出0.0030240 税金及附加费用 0.0030299 其他商品和服务支出 0.00人员经费合计 7.94 公用经费合计 0.00注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出情况。15七、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表政府性基金预算财政拨款收入支出决算表公07 部门：涉县总工会金额单位：科目编码 科目名称年初结转和结余 本年收入  本年支出  年末结转和结余合计基本 支出结转项目支出结转和结余 

合计 基本支出项目 

支出 

合计基本支出 项目支出 合计基本支出结转项目支出结转和结余项目支出结转 

项目支出结余类 款 项栏次 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入支出及结转和结余情况。本部门本年度无收支及结转结余情况，按要求以空表列示。16八、国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表国有资本经营预算财政拨款收入支出决算表公开 08 表编制单位：涉县总工会 金额单位：万元科目年初结转和结余 本年收入本年支出年末结转和结余功能分类科目编码 科目名称  小计 基本支出 项目支出栏次 1 2 3 4 5 6合计 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度国有资本经营预算财政拨款支出情况。本部门本年度无相关支出情况，按要求以空表列示。17九、“三公”经费及相关信息统计表"三公"经费及相关信息统计表公开 09 表编制单位：涉县总工会 金额单位：万元项 目行次预算数   

统计数 项 目行次 统计数栏 次 1 2  

 栏 次 3 一、“三公”经费支出 1 — — 二、机关运行经费 22 0.00（一）支出合计 2 0.00  0.00三、国有资产占用情况 22 —1．因公出国（境）费 3 0.00   0.00（一）车辆数合计（辆） 23 12．公务用车购置及运行维护费 4 0.00 0.00    1．部级领导干部用车 24 0（1）公务用车购置费 5 0.00 0.00   2．一般公务用车 25 1（2）公务用车运行维护费 6 0.00 0.00    3．一般执法执勤用车 26 03．公务接待费 7 0.00 0.00   4．特种专业技术用车 27 0（1）国内接待费 8 0.00 0.00  5．其他用车 28 0其中：外事接待费 9 0.00 0.00（二）单价 50 万元以上通用设备（台，套）29 0（2）国（境）外接待费 10 0.00 0.00（三）单价 100 万元以上专用设备 （台，套）30 0（二）相关统计数 11 — — 321．因公出国（境）团组数（个） 12 — 0 332．因公出国（境）人次数（人） 13 — 0 343．公务用车购置数（辆） 14 — 0 354．公务用车保有量（辆） 15 — 0 36185．国内公务接待批次（个） 16 — 0 37其中：外事接待批次（个） 17 — 0 386．国内公务接待人次（人） 18 — 0 39其中：外事接待人次（人） 19 — 0 407．国（境）外公务接待批次（个） 20 — 0 418．国（境）外公务接待人次（人） 21 — 0 42注：本表反映部门本年度“三公”经费、机关运行经费和国有资产占用情况等相关统计指标。19十、政府采购情况表政府采购情况表公开 10 表编制单位：涉县总工会 金额单位：万元项目采购计划金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计 一般公共预算 

政府性基金预算 其他资金栏次 1 2 3 4 5 6合 计 56.36 56.36 56.36 0.00 0.00 0.00货物 56.36 56.36 56.36 0.00 0.00 0.00工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00项目实际采购金额总计采购预算(财政性资金)非财政性资金合计 一般公共预算 

政府性基金预算 其他资金栏次 7 8 9 10 11 12合 计 56.36 56.36 56.36 0.00 0.00 0.00货物 56.36 56.36 56.36 0.00 0.00 0.00工程 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00服务 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00注：本表反映部门本年度纳入部门预算范围的政府采购预算及支出情况。20第三部分 涉县总工会部门 2017 年部门决算情况说明一、收入支出决算总体情况说明2017 年财政决算经费共计 212.94 万元。（一）人员经费 7.94 万元。与上年对比人员经费减少，原因：有退休人员。（二）送温暖专项资金 45 万元。与上年对比送温暖专项资金增多，原因：上级送温暖资金增加。（三）工会经费 160 万元。与上年对比工会经费减少。原因：上年没有结余结转资金、没有政府补助活动资金。二、收入决算情况说明2017 年财政决算经费共计 212.94 万元。（一）人员经费 7.94 万元。（二）送温暖专项资金 45 万元。21（三）工会经费 160 万元。三、支出决算情况说明2017 年财政决算经费共计支出 212.94 万元。（一）人员经费支出 7.94 万元。（二）送温暖专项资金支出 45 万元。（三）工会经费支出 160 万元。四、财政拨款收入支出决算总体情况说明：无五、“三公”经费及相关信息决算情况说明：三公经费由上级工会系统管理。无因公出国（境）团组及人。 公务用车 1 辆，公务用车运行费由上级工会系统管理。无国内公务接待的批次、人数。六、其他重要事项的情况说明：机关运行经费由上级工会体系管理。七、政府采购情况的说明：通过政府采购米、面、油、棉被物资，用于慰问全县困难职工、特困职工，共计资金 56.36 万元，其中省财政资金通过县财政支付 45 万元，剩余资金由县总工会本级经费支付 11.36 万元。22第四部分 名词解释一、财政拨款收入：是指本年度从财政部门取得的财政拨款。二、一般公共预算财政拨款：指财政部门当年拨付的资金。三、其他收入：指除“财政拨款收入”以外的收入。四、基本支出指为维护正常运转和完成日常工作任务而发生的各项支出，如基本工资、津贴、办公费、劳务费、交通费等。五、项目支出：是指为完成特定的工作任务或事业发展目标，在基本的预算支出以外，财政预算专项安排的支出。六、“三公”经费：纳入财政预算管理的“三公”经费，是指用一般公共预算拨款安排的公务接待费、公务用车购置及运行维护费和因公出国（境）费。其中，公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税），以及燃料费、维修费、保险费等支出；因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、食宿费等支出。七、其他交通费用：指单位除公务用车运行维护费以外的其他交通费用。八、机关运行经费：是指为保障单位运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、  会议费、福利费、日常维修费、专用资料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。